Započni novu reviziju
Kreiraj novi projekt ili učitaj postojeći JSON fajl iz prethodne revizije.
Heat map - 13 mjera
Prosječna ocjena mjere M. Kliknite na ćeliju za detaljni pregled te mjere.
Nalazi - brzi pregled
Nalazi revizije
Intervjui revizije
Registar rizika
Matrica rizika 5×5
Vertikalna os: utjecaj (U). Horizontalna os: vjerojatnost (V). R = V × U. Kliknite ćeliju za popis rizika u toj ćeliji.
| Šifra | Naziv | Kategorija | V×U = R (i) | V×U = R (r) | ALE (€) | Vlasnik | Strategija | Rok | Status | Akcije |
|---|
Plan korektivnih mjera (CAP)
| Šifra | Naslov akcije | Nalaz / Rizik | Prioritet | Vlasnik | Rok (plan) | Trošak € | Status | Akcije |
|---|
Registar dokaza
| Šifra | Naziv | Vrsta | Izvor | Datum | Kontrola | Veze | Povjerljivost | Akcije |
|---|
Samoprocjena i gap analiza
Samoprocjena je pred-revizijski unos ocjena od strane klijenta (obveznika). Usporedbom sa revizorskim ocjenama dobivamo gap analizu - gdje je klijent precijenio vlastitu usklađenost. Negativan gap = precijenili se (realno slabije); pozitivan = podcijenili se.
Povijest revizija i usporedba projekata
Lokalna pohrana preglednika omogućuje rad s više projekata - povijest nadzornih revizija istog klijenta, usporedbu ciklusa i praćenje trenda ukupnog stupnja usklađenosti U.
| Šifra | Klijent | Tip | Razina | U | Razina usklađ. | Nalazi | CAP | Dokazi | Datum | Zadnja izmjena | Akcije |
|---|
Export radnih papira i izvješća
Generiraj DOCX dokumente iz trenutnog stanja projekta. Dokumenti koriste Riskoria stilizaciju (navy/teal paletu) i usklađeni su s PRUS predlošcima.
RP-03 - Plan revizije
Formalni plan revizije (Faza 1 deliverable): svrha, opseg, metodologija, tim, kronogram, popis tražene dokumentacije.
RP-02 - Kontrolna lista dokumenata
Checklist 17 dokumenata tražene dokumentacije. Status dostave (dostavljeno/djelomično/nedostaje) + komentari revizora.
RP-05 - Izvješće o Fazi 1
Preliminarna procjena spremnosti za Fazu 2: nalazi pregleda, gap analiza, GO/NO-GO odluka.
RP-09 - Završno izvješće
Konačni revizijski deliverable: executive summary, heat map, svi nalazi, preporuka certifikacije (automatska na temelju U i NC-M), korektivne mjere, potpisi.
RP-01 - Radni papir
Detaljni radni papir po mjerama s DK/IK ocjenama, dokazima i napomenama.
Popis nalaza
Kompletni popis svih nalaza (NC-M/NC-m/OBS/GP) s korektivnim mjerama.
Sažetak revizije
Executive summary s bodovima po mjeri, heat mapom i zaključkom.
RP-07 - Registar rizika
Kompletni registar rizika s 5×5 matricom, V×U=R izračunom, ALE procjenom i strategijama tretmana. Usklađen sa ZKS čl. 24.
RP-08 - Plan korektivnih mjera (CAP)
Kompletni CAP s popisom svih korektivnih akcija, vlasnicima, rokovima, statusima implementacije i verifikacijom. Obavezan dokument za klijenta nakon Faze 2.
RP-04 - Izvješće o samoprocjeni i gap analizi
Usporedni prikaz samoprocjene klijenta i stvarnih revizorskih ocjena. Gap po kontroli, podmjeri i mjeri. Koristi se u pred-audit komunikaciji i kao prilog Faze 1.
RP-10 - Registar dokaza (Evidence register)
Popis svih dokaza prikupljenih tijekom revizije s vezama na kontrole, nalaze, CAP i intervjue. Prilog revizijskom izvješću i audit trail za ISO 17021.
RP-06 - Svi intervjui
Zip sa svim zapisnicima intervjua u DOCX formatu. Po intervju = jedan dokument.
RP-11 - Uvodni sastanak (PPTX)
Prezentacija za uvodni sastanak revizije (Opening Meeting): tim, opseg, metodologija, raspored, klasifikacija nalaza. 8 slajdova s automatski popunjenim podacima projekta i tima.
RP-12 - Završni sastanak (PPTX)
Prezentacija za završni sastanak revizije (Closing Meeting): rekapitulacija, U ocjena, heat map, nalazi, preporuka certifikacije, sljedeći koraci. 8 slajdova s živim podacima.
RP-05 - Matrica ocjena (XLSX)
10-listni Excel kalkulator s živim formulama Priloga B. Postavke, Ocjene po kontrolama, Sažetak po podmjerama/mjerama, Prilog D, Radarski dijagram, Delta usporedba, Export za RP-04, Referentni podaci, Legenda.
Projekt (JSON)
Kompletni snapshot projekta za backup ili QAPMS pregled.
Podaci o projektu
Revizijski tim
Opasna zona
Ove akcije nisu reverzibilne.